|
Zmluva |
z-1/2021
|
DDS
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
NN Tatry-sympatia, d.d.s, a.s |
|
27.04.2021 |
|
Faktúra |
240322
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
08/2022
|
|
24.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
7293165671
|
Elektrina
|
177,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/02
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Objednávka |
06/2022
|
HM - školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
APL plus s.r.o. |
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
22200779
|
HM - školské pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
06/2022
|
|
11.03.2022 |
APL plus s.r.o. |
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Objednávka |
07/2022
|
servis a konfigurácia IT systému
|
158,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Plynservis |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
202204
|
servis a konfigurácia IT systému
|
158,70 |
s DPH |
07/2022
|
|
22.03.2022 |
Plynservis |
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Objednávka |
08/2022
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
31.03.2022 |
|
Objednávka |
09/2022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
31.03.2022 |
|
Faktúra |
002708
|
Napájací zdroj zásuvkový
|
11,46 |
s DPH |
21678
|
|
10.03.2022 |
AMPUL SYSTEM |
03.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
310322
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
08/2022
|
|
23.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Objednávka |
09/2022
|
prístup na verejnú správu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Poradca podnikateľa |
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
5922004013
|
prístup na verejnú správu
|
204,00 |
s DPH |
09/2022
|
|
28.03.2022 |
Poradca podnikateľa |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Objednávka |
10/2022
|
aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Interaktívna škola |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
220117
|
aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
28.03.2022 |
Interaktívna škola |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
19/2022
|
strava žiakov
|
153,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Obec Kendice |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
Faktúra |
2022006
|
strava žiakov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
Objednávka |
122022
|
Tonery
|
1 516,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Jozef Leško |
|
10.04.2022 |
|
Faktúra |
5666272122
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
10.03.2022 |
11.03.2022 |