|
Zmluva |
z-1/2021
|
DDS
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
NN Tatry-sympatia, d.d.s, a.s |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26012022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
25.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022000035
|
verejne obstarávanie komodít pre rok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
28.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/01
|
20,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
28.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2022
|
Tlačiva
|
135,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ševt a.s. |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293636446
|
Elektrina
|
208,09 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom |
16.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom |
16.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5661636584
|
Telefón paušal
|
7,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
16.02.2021 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
strava žiakov
|
70,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Obec Kendice |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
strava žiakov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Jozef Leško |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494496081
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7472989546
|
Elektrina
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23483982
|
Papier
|
119,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
LYRECO |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
update programu IFOSOFT
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
IFOsoft s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
01/2022
|
mzdová agenda 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
IFOsoft s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
562021
|
revízia el. spotrebičov a ručného náradia
|
846,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Spectrocorp |
|
10.12.2021 |