Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 02/2021 oprava roliet 126,24 s DPH 122021 11.03.2021 Martin Matuš 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 7292717398 Elektrina 118,33 s DPH 12.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 18.03.2021 31.03.2021
Objednávka 132021 Licencia 100,00 s DPH 15.03.2021 Agemsoft, a.s. 22.03.2021
Objednávka 5386105569 Toner 95,86 s DPH 18.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 26.03.2021
Faktúra 2116104616 Toner 95,86 s DPH 5386105569 18.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 152210097 Licencia k digitálnym materiálom 100,00 s DPH 132021 18.03.2021 Agemsoft, a.s. 25.03.2021 31.03.2021
Objednávka 2106378 hygienické potreby 79,20 s DPH 18.03.2021 Papera s.r.o. 26.03.2021
Faktúra 2021006783 hygienické potreby 79,20 s DPH 2106378 19.03.2021 Papera s.r.o. 25.03.2021 31.03.2021
Objednávka 142021 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 19.03.2021 DELP s.r.o. 26.03.2021
Faktúra 12103012 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 142021 24.03.2021 DELP s.r.o. 25.03.2021 31.03.2021
Objednávka 334457 materiál na zásteny 113,92 s DPH 25.03.2021 JAF HOLZ Slovakia s.r.o. 31.03.2021
Objednávka 152021 Sedačka, termo hlavice 198,68 s DPH 25.03.2021 BADEX 31.03.2021
Faktúra 210416 Sedačka, termo hlavice 198,68 s DPH 152021 29.03.2021 BADEX 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 2116105127 Toner 38,00 s DPH 162021 29.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 30.03.2021 31.03.2021
Objednávka 21329-5128 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 29.03.2021 Web Retail s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 2021153665 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 21329-5128 31.03.2021 Web Retail s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
Objednávka 172021 Toner 21,60 s DPH 01.04.2021 CAMEA SK, s.r.o. 09.04.2021
Objednávka 182021 Stravné lístky 1 735,54 s DPH 06.04.2021 Up Slovensko s.r.o. 12.04.2021
Faktúra 2021004 strava žiakov 3 420,00 s DPH 07.04.2021 Jozef Leško 08.04.2021 12.04.2021
Faktúra 2116105577 Toner 21,60 s DPH 172021 07.04.2021 CAMEA SK, s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
zobrazené záznamy: 101-120/691