|
|
Faktúra |
221200270
|
žiacky nábytok
|
1 150,00 |
s DPH |
552022
|
|
05.12.2022 |
Daffer |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2110013466
|
Nový zákon
|
192,00 |
s DPH |
9917
|
|
02.12.2021 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH |
06.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202215
|
konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
282022
|
|
25.08.2022 |
Plynservis |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4427756587
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8445032900
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295411951
|
Telefón paušal
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295569657
|
Telefón paušal
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5652309244
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215070
|
Samsung Clear View Cover Galaxy
|
33,98 |
s DPH |
19719
|
|
07.12.2021 |
Axdata |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
011221
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
502021
|
|
06.12.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
07.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202217
|
konfigurácia IT systému
|
190,00 |
s DPH |
292022
|
|
25.08.2022 |
Plynservis |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
472021
|
strava žiakov
|
53,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2021 |
Obec Kendice |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
strava žiakov
|
968,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2021 |
Jozef Leško |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210124
|
ochranné pomôcky proti Covid 19
|
779,99 |
s DPH |
492021
|
|
04.12.2021 |
Taj s.r.o. |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120220632
|
učebnice
|
36,40 |
s DPH |
2022007836
|
|
25.08.2022 |
Mladé letá s.r.o. |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3122021
|
pomôcky na fyziku a techniku
|
229,76 |
s DPH |
223340859184
|
|
03.12.2021 |
Meló-Diak Slovakia |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214760
|
vrecka
|
8,97 |
s DPH |
26027
|
|
01.12.2021 |
Katarína Pischel - REPROMA |
06.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1161014577
|
Toner
|
15,60 |
s DPH |
6747061805
|
|
01.12.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2200402442
|
učebnice
|
123,00 |
s DPH |
202202639
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2108132883
|
Hry
|
168,01 |
s DPH |
7438702
|
|
01.12.2021 |
Dráčik - Divi |
01.12.2021 |
03.12.2021 |