|
|
Faktúra |
2014965
|
Pracovné zošity
|
75,00 |
s DPH |
98532
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120080851
|
Stravné lístky
|
2 027.54 |
s DPH |
12020
|
|
02.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4410431934
|
Zemný plyn
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7459653352
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5582877218
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
4,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
učebnice
|
321,10 |
s DPH |
22020
|
|
08.09.2020 |
GLOSSA |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267638490
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020472
|
Pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
32020
|
|
08.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6202034222
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
1220026482
|
|
11.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020781
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
2023208
|
|
11.09.2020 |
Papera s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
42020
|
|
11.09.2020 |
Michal Husák |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1102003160
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
20007976
|
|
23.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293030415
|
Elektrina
|
70,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12009019
|
Kancelárske potreby
|
97,86 |
s DPH |
52020
|
|
18.09.2020 |
DELP s.r.o. |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403997
|
učebnice
|
325,90 |
s DPH |
202004623
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001793
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
280121
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
22.02.2021 |