|
|
Faktúra |
210411
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210412
|
Bezpečnostnotechnické služby, požiarna ochrana
|
241,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210416
|
Sedačka, termo hlavice
|
198,68 |
s DPH |
152021
|
|
29.03.2021 |
BADEX |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210706
|
Flexo had. nerez
|
3,26 |
s DPH |
232021
|
|
04.06.2021 |
BADEX |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210885
|
prehliadka kotolne a tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
262021
|
|
14.06.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211104
|
Požiarna ochrana
|
241,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211105
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211706
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211707
|
Požiarna ochrana
|
293,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
údržba + oprava kopírovacieho stroja
|
110,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Autocont |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
212022
|
konzultácie el. schránka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212145
|
Upratovacie pomôcky
|
68,78 |
s DPH |
382021
|
|
28.10.2021 |
Ján Šurina TVS Žilina |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212307
|
PO 4Q
|
242,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212308
|
CO 4Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212819
|
Interakt. tabuľa
|
1 630,00 |
s DPH |
402021
|
|
28.10.2021 |
PcProfi |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213281
|
Prístup do databázy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
512021
|
|
08.12.2021 |
PcProfi |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213547
|
Interakt. tabuľa
|
1 730,00 |
s DPH |
7095
|
|
21.12.2021 |
PcProfi |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213657
|
Interakt. tabuľa
|
1 730,00 |
s DPH |
7118
|
|
28.12.2021 |
PcProfi |
28.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214760
|
vrecka
|
8,97 |
s DPH |
26027
|
|
01.12.2021 |
Katarína Pischel - REPROMA |
06.12.2021 |
03.12.2021 |