|
|
Faktúra |
202208
|
konfigurácia IT systému
|
235,80 |
s DPH |
192022
|
|
07.06.2022 |
Plynservis |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
332021
|
strava žiakov
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Obec Kendice |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8312939573
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Toner
|
2 393,50 |
s DPH |
342021
|
|
06.10.2021 |
Jozef Leško |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022000
|
hygienické potreby
|
499,02 |
s DPH |
ES2122043
|
|
01.10.2021 |
Papera s.r.o. |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5693819470
|
paušal
|
7,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
13.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0110191121
|
školenie
|
220,00 |
s DPH |
322021
|
|
22.09.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7489914274
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
26.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210900477
|
učebnice
|
132,80 |
s DPH |
20217983
|
|
21.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210600039
|
učebnice
|
56,00 |
s DPH |
20217774
|
|
11.06.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
03.09.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1060260027
|
Direktor
|
201,00 |
s DPH |
372021
|
|
25.10.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212145
|
Upratovacie pomôcky
|
68,78 |
s DPH |
382021
|
|
28.10.2021 |
Ján Šurina TVS Žilina |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221121
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
462021
|
|
19.11.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293157119
|
Elektrina
|
151,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2200402514
|
učebnice
|
210,80 |
s DPH |
202202776
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2021791
|
karta na mandátny certifikát
|
28,10 |
s DPH |
11100383
|
|
19.11.2021 |
Info consult |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2202125995
|
kancelársky nábytok
|
305,90 |
s DPH |
112412
|
|
19.11.2021 |
nabbi s.r.o. |
18.11.2011 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102200401
|
učebnice
|
422,00 |
s DPH |
476
|
|
26.08.2022 |
Expol pedagogika |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2102005617
|
Baterie
|
63,62 |
s DPH |
4222021
|
|
16.11.2021 |
Hagleitner hygiene Slovensko |
18.11.2021 |
19.11.2021 |