|
|
Faktúra |
8312939573
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312777478
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7489914274
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
26.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4490462303
|
plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
26.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/08
|
20,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Toner
|
|
s DPH |
332022
|
|
07.09.2022 |
Jozef Leško |
13.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
servis IT
|
150,00 |
s DPH |
322022
|
|
06.09.2022 |
Dávid Mathia |
13.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022207
|
učebnice
|
2 062,24 |
s DPH |
312022
|
|
06.09.2022 |
GLOSSA |
13.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221064
|
Mado údržba
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
13.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
332022
|
Toner
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Jozef Leško |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402442
|
učebnice
|
123,00 |
s DPH |
202202639
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402514
|
učebnice
|
210,80 |
s DPH |
202202776
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402468
|
učebnice
|
123,00 |
s DPH |
202202719
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402443
|
učebnice
|
123,00 |
s DPH |
202202643
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402439
|
učebnice
|
89,30 |
s DPH |
202202630
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402515
|
učebnice
|
179,20 |
s DPH |
202202778
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102200401
|
učebnice
|
422,00 |
s DPH |
476
|
|
26.08.2022 |
Expol pedagogika |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022161
|
učebnice
|
716,10 |
s DPH |
302022
|
|
26.08.2022 |
GLOSSA |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220632
|
učebnice
|
36,40 |
s DPH |
2022007836
|
|
25.08.2022 |
Mladé letá s.r.o. |
30.08.2022 |
02.09.2022 |