|
|
Objednávka |
20210115-17525-2
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20220709000884
|
učebnice
|
130,00 |
s DPH |
2200405
|
|
11.07.2022 |
Mapa Slovakia |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
28-13-05/2021
|
Seminár
|
36,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
10.05.2021 |
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
16-28-01/2021
|
seminár
|
36,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27-21-4/2022
|
seminár
|
39,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Nezisková organizácia Vesna |
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
223340859184
|
pomôcky na fyziku a techniku
|
229,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Meló-Diak Slovakia |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SOP20211072
|
Systémová údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
EY224489570
|
Mikrofónový stojan
|
32,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2022 |
Muziker |
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44745344450
|
plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
11365986601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OB21117230
|
PC
|
592,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Datacomp |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9836095856
|
Tonery
|
110,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9122002596
|
ASC Agenda
|
439,00 |
s DPH |
242022
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9121002604
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
282021
|
|
02.07.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
07.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8466079128
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8454108726
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8445042002
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8445032900
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8439005587
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8424126790
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.05.2022 |
13.05.2022 |