|
|
Faktúra |
162542327
|
Mikrofónový stojan
|
32,88 |
s DPH |
EY224489570
|
|
11.04.2022 |
Muziker |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010639
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
241,34 |
s DPH |
ES2210701
|
|
05.05.2022 |
Papera s.r.o. |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021029648
|
hygienické potreby
|
485,46 |
s DPH |
ES2129802
|
|
29.12.2021 |
Papera s.r.o. |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029049
|
hygienické potreby
|
315,19 |
s DPH |
ES2129199
|
|
16.12.2021 |
Papera s.r.o. |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022000
|
hygienické potreby
|
499,02 |
s DPH |
ES2122043
|
|
01.10.2021 |
Papera s.r.o. |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019183
|
Utierky papierové
|
55,19 |
s DPH |
ES2119464
|
|
02.09.2021 |
Papera s.r.o. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2020022388
|
hygienické potreby
|
158,40 |
s DPH |
ES2024629
|
|
29.09.2020 |
Papera s.r.o. |
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000633
|
učebnice
|
88,20 |
s DPH |
E08202441
|
|
20.09.2020 |
Expol pedagogika |
22.09.2020 |
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102100836
|
učebnice
|
81,00 |
s DPH |
E07213943
|
|
23.08.2021 |
Expol pedagogika |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3122021
|
pomôcky na fyziku a techniku
|
229,76 |
s DPH |
223340859184
|
|
03.12.2021 |
Meló-Diak Slovakia |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107958
|
Toner
|
110,65 |
s DPH |
9836095856
|
|
28.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
31.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5022105518
|
Kniha
|
23,40 |
s DPH |
9500034525
|
|
26.04.2021 |
Poradca podnikateľa |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1161012566
|
Toner
|
386,12 |
s DPH |
8063149630
|
|
11.10.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1161014577
|
Toner
|
15,60 |
s DPH |
6747061805
|
|
01.12.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6152294409
|
Mobilný telefón
|
454,01 |
s DPH |
6152294409
|
|
03.12.2021 |
Nay |
26.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20221139
|
publikačná edícia
|
66,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
11.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2116104616
|
Toner
|
95,86 |
s DPH |
5386105569
|
|
18.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2116108794
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
4157105284
|
|
21.06.2021 |
abctonery |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3120220632
|
učebnice
|
36,40 |
s DPH |
2022007836
|
|
25.08.2022 |
Mladé letá s.r.o. |
30.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120210687
|
učebnice
|
321,00 |
s DPH |
2021030783
|
|
02.09.2021 |
Mladé letá s.r.o. |
03.09.2021 |
17.09.2021 |