|
|
Faktúra |
210600039
|
učebnice
|
56,00 |
s DPH |
20217774
|
|
11.06.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
13.03.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2380519350
|
Kancelárske potreby
|
207,40 |
s DPH |
0023354211
|
|
29.12.2021 |
LYRECO |
207,40 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221200270
|
žiacky nábytok
|
1 150,00 |
s DPH |
552022
|
|
05.12.2022 |
Daffer |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122216
|
revízie
|
1 440,00 |
s DPH |
522022
|
|
02.12.2022 |
Spectrocorp |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
strava žiaci
|
105,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Obec Kendice |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221200269
|
žiacky nábytok
|
1 505,00 |
s DPH |
542022
|
|
05.12.2022 |
Daffer |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
strava žiaci
|
741,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Jozef Leško |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
BeeHome Kit štartovací set
|
101,50 |
s DPH |
532022
|
|
02.12.2022 |
David Hrnčiar |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
281122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222209205
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
502022
|
|
30.11.2022 |
Ševt |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221092
|
Ventil Sagitarius
|
5,94 |
s DPH |
512022
|
|
01.12.2022 |
Badex |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202799
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
57,60 |
s DPH |
492022
|
|
28.11.2022 |
Autocont |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
dodávky plynu
|
4 238,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Obec Kendice |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
291122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1822022
|
Kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
472022
|
|
21.11.2022 |
Slovenský červený kríž |
21.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412161576
|
Elektrina
|
47,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292363302
|
Elektrina
|
160,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222090
|
hasiaci pristroj, piktogram
|
35,40 |
s DPH |
452022
|
|
10.11.2022 |
BTS-PO |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220302
|
Servisné prace
|
200,00 |
s DPH |
462022
|
|
10.11.2022 |
D.MEDIA |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
Služby projektové riadenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
10.11.2022 |
11.11.2022 |