|
Faktúra |
1222200652
|
Tlačiva
|
135,62 |
s DPH |
03/2022
|
|
21.02.2022 |
Ševt a.s. |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Objednávka |
03/2022
|
Tlačiva
|
135,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ševt a.s. |
|
28.01.2022 |
|
Objednávka |
100069152
|
školské pomôcky
|
234,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ševt a.s. |
|
22.12.2021 |
|
Faktúra |
1222206568
|
žiacke tlačiva
|
152,87 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Ševt a.s. |
29.07.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
1210012283
|
školské pomôcky
|
234,64 |
s DPH |
100069152
|
|
21.12.2021 |
Ševt a.s. |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
2212206355
|
Tlačiva
|
65,42 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Ševt a.s. |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
2212021031
|
Kancelárske potreby
|
215,90 |
s DPH |
100066143
|
|
24.11.2021 |
Ševt a.s. |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
100066143
|
Kancelárske potreby
|
215,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Ševt a.s. |
|
26.11.2021 |
|
Objednávka |
442021
|
List - bianko - s vodotlačou
|
89,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Ševt a.s. |
|
11.11.2021 |
|
Faktúra |
2212200855
|
Tlačiva
|
96,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ševt a.s. |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
1212208393
|
List - bianko - s vodotlačou
|
89,08 |
s DPH |
442021
|
|
15.11.2021 |
Ševt a.s. |
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
Faktúra |
2222209205
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
502022
|
|
30.11.2022 |
Ševt |
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Objednávka |
502022
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ševt |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
2202125995
|
kancelársky nábytok
|
305,90 |
s DPH |
112412
|
|
19.11.2021 |
nabbi s.r.o. |
18.11.2011 |
19.11.2021 |
|
Objednávka |
112412
|
kancelársky nábytok
|
305,90 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
nabbi s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
Objednávka |
56673
|
Toner
|
46,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
interNETmania SK |
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020103435
|
Toner
|
46,80 |
s DPH |
56673
|
|
25.09.2020 |
interNETmania SK |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
4497443853
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
4214040659
|
Zemný plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
Faktúra |
4474508055
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |