|
|
Objednávka |
202202776
|
učebnice
|
210,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
476
|
učebnice
|
422,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2022 |
Expol pedagogika |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12022190
|
učebnice
|
174,05 |
s DPH |
7967
|
|
08.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
7967
|
učebnice
|
174,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220700096
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
20229029
|
|
08.07.2022 |
Don Bosco |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
20229029
|
učebnice
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Don Bosco |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
4467511417
|
plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8454108726
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221148
|
PO 2Q
|
249,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309056904
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221149
|
CO 2Q
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309218710
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
demontáž a montáž osvetlenia
|
1 365,22 |
s DPH |
272022
|
|
07.07.2022 |
Marián Komár - Elektrofajn |
11.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007836
|
učebnice
|
36,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mladé letá s.r.o. |
|
10.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022088
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
11.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
202202719
|
učebnice
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
strava žiakov
|
204,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Obec Kendice |
11.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/06
|
20,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
11.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
strava žiakov
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2022 |
Jozef Leško |
11.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221257
|
učebnice
|
104,85 |
s DPH |
14211
|
|
04.07.2022 |
Liberaterra |
11.07.2022 |
15.07.2022 |