|
|
Faktúra |
2022007
|
Tonery
|
1 516,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8307362008
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
strava žiakov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
strava žiakov
|
153,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Obec Kendice |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
28.03.2022 |
Interaktívna škola |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8307201479
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5922004013
|
prístup na verejnú správu
|
204,00 |
s DPH |
09/2022
|
|
28.03.2022 |
Poradca podnikateľa |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220950
|
prehliadka, školenie tlakových nádob
|
208,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
310322
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
08/2022
|
|
23.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
23.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292947957
|
Elektrina
|
139,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
08/2022
|
|
24.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
servis a konfigurácia IT systému
|
158,70 |
s DPH |
07/2022
|
|
22.03.2022 |
Plynservis |
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002596
|
ASC Agenda
|
439,00 |
s DPH |
242022
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2500513912
|
vodne, stočné
|
508,93 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnost |
29.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22109156
|
kriedy
|
79,08 |
s DPH |
43920
|
|
29.04.2022 |
Fuego |
29.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/02
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202217
|
výmena výlevky a odpadu
|
85,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
18.05.2022 |
Peter Mikolaj |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160622
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207120
|
Virtuálna knižnica 2022/05
|
20,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
strava žiakov
|
158,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Obec Kendice |
06.06.2022 |
06.06.2022 |