|
|
Objednávka |
1220026482
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009732
|
hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
2109307
|
|
27.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62101155
|
Rohože
|
65,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
VMBal s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
strava žiakov
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Jozef Leško |
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7446731817
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451255457
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
strava žiakov
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Obec Kendice |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211100001
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Obec Kendice |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294072962
|
Elektrina
|
137,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5620060651
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
10.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212416
|
Rohože
|
65,90 |
s DPH |
62101155
|
|
13.05.2021 |
VMBal s.r.o. |
14.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121034369
|
Stravné lístky
|
1 791,54 |
s DPH |
202021
|
|
04.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28-13-05/2021
|
Seminár
|
36,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
10.05.2021 |
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Certifikácia CODiV
|
24,00 |
s DPH |
22021
|
|
18.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
údržba + oprava kopírovacieho stroja
|
110,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Autocont |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3672100277
|
údržba + oprava kopírovacieho stroja
|
110,04 |
s DPH |
212021
|
|
24.05.2021 |
Autocont |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1621577826
|
hygienické potreby
|
316,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
OfficeDepot |
|
25.05.2021 |