|
|
Faktúra |
2022021
|
strava žiaci
|
741,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Jozef Leško |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
strava žiaci
|
105,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Obec Kendice |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
522022
|
revízie
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Spectrocorp |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
512022
|
Ventil Sagitarius
|
5,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Badex |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
502022
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ševt |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
dodávky plynu
|
4 238,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Obec Kendice |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
492022
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Autocont |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
291122
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
472022
|
Kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Slovenský červený kríž |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292363302
|
Elektrina
|
160,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412161576
|
Elektrina
|
47,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
382022
|
Direktor
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
strava žiaci
|
111,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Obec Kendice |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatok za komunálny odpad
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Obec Kendice |
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
392023
|
Materiál na opravu
|
69,22 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022135
|
Služby projektové riadenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
412022
|
Servisná prehliadka kotlov
|
251,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
MG Therm |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
422022
|
servis a konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Dávid Mathia |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
strava žiaci
|
728,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Jozef Leško |
10.11.2022 |
18.11.2022 |