|
|
Faktúra |
329/2022
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
19.05.2022 |
Judr. Danica Bedlovičová |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Judr. Danica Bedlovičová |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202217
|
výmena výlevky a odpadu
|
85,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
18.05.2022 |
Peter Mikolaj |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305509183
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Slovak Telekom |
16.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050409
|
čistenie šachty
|
210,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
13.05.2022 |
MP Kanal |
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7293362808
|
Elektrina
|
166,07 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/04
|
20,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8424126790
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5675358065
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
16.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4487596120
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
16.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305347855
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom |
16.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010639
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
241,34 |
s DPH |
ES2210701
|
|
05.05.2022 |
Papera s.r.o. |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2110009901
|
poistne majetok
|
342,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Premium Insurance Company Limited |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
strava žiakov
|
127,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Obec Kendice |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
strava žiakov
|
871,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Jozef Leško |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ES2210701
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
241,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
čistenie šachty
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MP Kanal |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22109156
|
kriedy
|
79,08 |
s DPH |
43920
|
|
29.04.2022 |
Fuego |
29.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43920
|
kriedy
|
79,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Fuego |
|
06.05.2022 |