|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7294338708
|
Elektrina
|
155,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104245
|
učebnice
|
1 508,94 |
s DPH |
21003781
|
|
04.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107958
|
Toner
|
110,65 |
s DPH |
9836095856
|
|
28.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
31.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417501273
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7486912867
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113171
|
učebnice
|
64,50 |
s DPH |
128570
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
učebnice
|
440,00 |
s DPH |
252021
|
|
07.06.2021 |
GLOSSA |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5624588638
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
Pracovné zošity
|
129,75 |
s DPH |
6325
|
|
09.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110012003
|
Knihy do knižnice
|
202,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121041399
|
Stravné lístky
|
2 119,54 |
s DPH |
242021
|
|
04.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
strava žiakov
|
910,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obec Kendice |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
strava žiakov
|
3 252,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Jozef Leško |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210706
|
Flexo had. nerez
|
3,26 |
s DPH |
232021
|
|
04.06.2021 |
BADEX |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4157105284
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
abctonery |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2116108794
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
4157105284
|
|
21.06.2021 |
abctonery |
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12106019
|
Kancelárske potreby
|
158,09 |
s DPH |
272021
|
|
21.06.2021 |
DELP s.r.o. |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002604
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
282021
|
|
02.07.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
07.07.2021 |
02.07.2021 |