|
|
Objednávka |
0023231600
|
Kancelárske potreby
|
102,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
LYRECO |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
572021
|
nábytok do tried
|
617,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Daffer spol. s r.o |
|
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
nábytok do tried
|
474,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Daffer spol. s r.o |
|
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
582021
|
Tlačiareň
|
358,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Autocont |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
publikačná edícia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11365986601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5656969894
|
Telefón paušál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292841753
|
Elektrina
|
163,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180122
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040659
|
Zemný plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
Členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Združenie katolíckych škôl Slovenska |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
456499119
|
Kancelárske potreby
|
104,89 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Alza |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0023354211
|
Kancelárske potreby
|
207,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
LYRECO |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
strava žiakov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7293638557
|
Elektrina
|
191,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
29.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25270422
|
seminár
|
272,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
19.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27-21-4/2022
|
seminár
|
39,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Nezisková organizácia Vesna |
12.04.2022 |
14.04.2022 |