|
|
Objednávka |
192022
|
konfigurácia IT systému
|
235,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Plynservis |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
výmena výlevky a odpadu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Peter Mikolaj |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2500513912
|
vodne, stočné
|
508,93 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnost |
29.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27-21-4/2022
|
seminár
|
39,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Nezisková organizácia Vesna |
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7293638557
|
Elektrina
|
191,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
29.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25270422
|
seminár
|
272,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
19.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5670674033
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
162542327
|
Mikrofónový stojan
|
32,88 |
s DPH |
EY224489570
|
|
11.04.2022 |
Muziker |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
EY224489570
|
Mikrofónový stojan
|
32,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2022 |
Muziker |
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220500
|
PO a činnosť PZS
|
268,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8466079128
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220501
|
služby civilnej ochrany
|
97,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4474508055
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303494634
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303653000
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
36,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Virtuálna knižnica 2022/03
|
20,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Tonery
|
1 516,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
strava žiakov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Jozef Leško |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
strava žiakov
|
153,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Obec Kendice |
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3762200622
|
Tonery
|
20,40 |
s DPH |
12/2022
|
|
06.04.2022 |
Autocont |
11.04.2022 |
14.04.2022 |