Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2022 Tonery 20,40 s DPH 05.04.2022 Autocont 18.04.2022
Objednávka 122022 Tonery 1 516,00 s DPH 31.03.2022 Jozef Leško 10.04.2022
Faktúra 220117 aktualizačné vzdelávanie 150,00 s DPH 10/2022 28.03.2022 Interaktívna škola 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 5922004013 prístup na verejnú správu 204,00 s DPH 09/2022 28.03.2022 Poradca podnikateľa 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 240322 školenie 15,00 s DPH 08/2022 24.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 22.03.2022 31.03.2022
Objednávka 08/2022 školenie 15,00 s DPH 24.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31.03.2022
Objednávka 09/2022 prístup na verejnú správu 204,00 s DPH 23.03.2022 Poradca podnikateľa 25.03.2022
Faktúra 310322 školenie 22,00 s DPH 08/2022 23.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 23.03.2022 31.03.2022
Faktúra 202204 servis a konfigurácia IT systému 158,70 s DPH 07/2022 22.03.2022 Plynservis 22.03.2022 25.03.2022
Objednávka 09/2022 školenie 22,00 s DPH 22.03.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31.03.2022
Faktúra 22200779 HM - školské pomôcky 166,00 s DPH 06/2022 11.03.2022 APL plus s.r.o. 14.03.2022 18.03.2022
Faktúra 002708 Napájací zdroj zásuvkový 11,46 s DPH 21678 10.03.2022 AMPUL SYSTEM 03.03.2022 11.03.2022
Faktúra 7293165671 Elektrina 177,77 s DPH 10.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/02 20,70 s DPH 10.03.2022 KOMENSKY s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 5666272122 Telefón paušal 6,00 s DPH 09.03.2022 Orange Slovensko a.s. 10.03.2022 11.03.2022
Objednávka 06/2022 HM - školské pomôcky 166,00 s DPH 09.03.2022 APL plus s.r.o. 11.03.2022
Faktúra 8301634763 Poplatok za telekomunikačné služby 30,19 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 8301793131 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 2022004 strava žiakov 741,00 s DPH 07.03.2022 Jozef Leško 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 4454876847 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.03.2022 innogy Slovensko s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
zobrazené záznamy: 221-240/691