|
|
Faktúra |
202217
|
výmena výlevky a odpadu
|
85,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
18.05.2022 |
Peter Mikolaj |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8307362008
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
202022
|
|
07.06.2022 |
Plynservis |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307201479
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
konfigurácia IT systému
|
235,80 |
s DPH |
192022
|
|
07.06.2022 |
Plynservis |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
Tonery
|
1 596,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
03.06.2022 |
Jozef Leško |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220950
|
prehliadka, školenie tlakových nádob
|
208,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160622
|
seminár
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292947957
|
Elektrina
|
139,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207120
|
Virtuálna knižnica 2022/05
|
20,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5606211719
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9122002596
|
ASC Agenda
|
439,00 |
s DPH |
242022
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
strava žiakov
|
158,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Obec Kendice |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Tonery
|
1 144,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
03.06.2022 |
Jozef Leško |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4445081515
|
Plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7293357133
|
Elektrina
|
86,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210706
|
Flexo had. nerez
|
3,26 |
s DPH |
232021
|
|
04.06.2021 |
BADEX |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
420210025
|
školenie MADO
|
22,80 |
s DPH |
62021
|
|
22.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
strava žiakov
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Jozef Leško |
10.03.2021 |
08.03.2021 |