|
|
Faktúra |
4494496081
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2380521723
|
Papier
|
119,70 |
s DPH |
23483982
|
|
28.01.2022 |
LYRECO |
09.02.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222701672
|
update programu IFOSOFT
|
51,00 |
s DPH |
02/2022
|
|
25.01.2022 |
IFOsoft s.r.o. |
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2022
|
Tlačiva
|
135,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ševt a.s. |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
23483982
|
Papier
|
119,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
LYRECO |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
update programu IFOSOFT
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
IFOsoft s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26012022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
25.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16022022
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
01/2022
|
mzdová agenda 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
IFOsoft s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4214040659
|
Zemný plyn
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
20.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180122
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292841753
|
Elektrina
|
163,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11365986601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20221139
|
publikačná edícia
|
66,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
11.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5656969894
|
Telefón paušál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
publikačná edícia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
31.12.2021 |