Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 211200574 nábytok do tried 617,00 s DPH 572021 22.12.2021 Daffer spol. s r.o 22.12.2021 22.12.2021
Faktúra 122133 revízia el. spotrebičov a ručného náradia 864,00 s DPH 562021 21.12.2021 Spectrocorp 21.12.2021 22.12.2021
Faktúra 2380516904 Kancelárske potreby 102,48 s DPH 0023231600 21.12.2021 LYRECO 21.12.2021 22.12.2021
Faktúra 1210012283 školské pomôcky 234,64 s DPH 100069152 21.12.2021 Ševt a.s. 22.12.2021 22.12.2021
Objednávka 100069152 školské pomôcky 234,64 s DPH 21.12.2021 Ševt a.s. 22.12.2021
Faktúra 212003213 pomôcky na TV 297,90 s DPH 202192247 21.12.2021 Košik - siete 21.12.2021 22.12.2021
Objednávka 202192247 pomôcky na TV 297,90 s DPH 21.12.2021 Košik - siete 22.12.2021
Faktúra 213547 Interakt. tabuľa 1 730,00 s DPH 7095 21.12.2021 PcProfi 21.12.2021 22.12.2021
Objednávka 135396331 Skartovač 26,00 s DPH 20.12.2021 Mall.sk 23.12.2021
Objednávka 582021 nábytok do tried 474,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s r.o 23.12.2021
Faktúra 6202151680 Skartovač 26,00 s DPH 135396331 20.12.2021 Mall.sk 21.12.2021 23.12.2021
Objednávka 7095 Interakt. tabuľa 1 730,00 s DPH 20.12.2021 PcProfi 22.12.2021
Faktúra 2021022 strava žiakov 520,00 s DPH 20.12.2021 Jozef Leško 21.12.2021 22.12.2021
Faktúra 2021023 strava žiakov 998,00 s DPH 20.12.2021 Jozef Leško 21.12.2021 22.12.2021
Faktúra 212308 CO 4Q 90,00 s DPH 17.12.2021 BTS-PO s.r.o. 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 212307 PO 4Q 242,94 s DPH 17.12.2021 BTS-PO s.r.o. 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021029186 Utierky papierové 55,19 s DPH 542021 17.12.2021 Papera s.r.o. 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra 21090735 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 145,97 s DPH 542021 17.12.2021 OfficeDepot 21.12.2021 17.12.2021
Faktúra 542021 strava žiakov 33,80 s DPH 17.12.2021 Obec Kendice 21.12.2021 17.12.2021
Objednávka 572021 nábytok do tried 617,00 s DPH 17.12.2021 Daffer spol. s r.o 23.12.2021
zobrazené záznamy: 301-320/691