|
|
Objednávka |
502022
|
Tlačiva
|
90,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ševt |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
532022
|
BeeHome Kit štartovací set
|
101,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
David Hrnčiar |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221017
|
Materiál na opravu
|
69,22 |
s DPH |
402022
|
|
02.11.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
422022
|
servis a konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Dávid Mathia |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
432022
|
vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
472022
|
Kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Slovenský červený kríž |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatok za komunálny odpad
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2022 |
Obec Kendice |
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
392023
|
Materiál na opravu
|
69,22 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3036006152
|
Direktor
|
209,00 |
s DPH |
382022
|
|
20.10.2022 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
02.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201680
|
Virtuálna knižnica 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
02.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
412022
|
Servisná prehliadka kotlov
|
251,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
MG Therm |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2500630736
|
vodne, stočné
|
463,03 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnost |
02.11.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220084504
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
300,82 |
s DPH |
817027
|
|
14.10.2022 |
Lamitec |
17.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2380565970
|
Kancelárske potreby
|
223,50 |
s DPH |
81162563
|
|
14.10.2022 |
LYRECO |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
817027
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
300,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lamitec |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0024624728
|
Kancelárske potreby
|
223,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
LYRECO |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293061984
|
Elektrina
|
133,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220948
|
batéria vodovodná
|
64,60 |
s DPH |
372022
|
|
12.10.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5698216718
|
paušal
|
7,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221711
|
CO 3Q
|
105,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |