Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5670674033 Poplatok za telekomunikačné služby 6,00 s DPH 11.04.2022 Orange Slovensko a.s. 11.04.2022 14.04.2022
Objednávka EY224489570 Mikrofónový stojan 32,88 s DPH 10.04.2022 Muziker 14.04.2022
Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/03 20,70 s DPH 08.04.2022 KOMENSKY s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 8303653000 Poplatok za telekomunikačné služby 36,95 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 8303494634 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 220500 PO a činnosť PZS 268,27 s DPH 08.04.2022 BTS-PO s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 220501 služby civilnej ochrany 97,98 s DPH 08.04.2022 BTS-PO s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
Objednávka 12/2022 Tonery 20,40 s DPH 05.04.2022 Autocont 18.04.2022
Faktúra 8466079128 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 4474508055 Zemný plyn 381,40 s DPH 08.04.2022 innogy Slovensko s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
Objednávka 122022 Tonery 1 516,00 s DPH 31.03.2022 Jozef Leško 10.04.2022
Faktúra 19/2022 strava žiakov 153,40 s DPH 06.04.2022 Obec Kendice 11.04.2022 14.04.2022
Faktúra 11/2022 strava žiakov 35,10 s DPH 04.03.2022 Obec Kendice 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 5666272122 Telefón paušal 6,00 s DPH 09.03.2022 Orange Slovensko a.s. 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 8445042002 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 07.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 4454876847 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.03.2022 innogy Slovensko s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 2022004 strava žiakov 741,00 s DPH 07.03.2022 Jozef Leško 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 8301793131 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
Faktúra 8301634763 Poplatok za telekomunikačné služby 30,19 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
Objednávka 21678 Napájací zdroj zásuvkový 11,46 s DPH 03.03.2022 AMPUL SYSTEM 04.03.2022
zobrazené záznamy: 41-60/691