|
|
Faktúra |
5520018395
|
Kancelárske potreby
|
86,17 |
s DPH |
1601014259
|
|
28.09.2020 |
OfficeDepot |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520018397
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
157,24 |
s DPH |
1601013415
|
|
28.09.2020 |
OfficeDepot |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022388
|
hygienické potreby
|
158,40 |
s DPH |
ES2024629
|
|
29.09.2020 |
Papera s.r.o. |
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Stravné lístky
|
2 319,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120035290
|
Stravné lístky
|
2 319,54 |
s DPH |
10/2020
|
|
01.10.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
strava žiakov
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Obec Kendice |
07.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
strava žiakov
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Jozef Leško |
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201054831
|
HM - školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Daffer spol. s r.o |
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001793
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
280121
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212701350
|
update programu IFOSOFT
|
104,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1002155377
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
20210115-17525-2
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
elektroinštalačné práce, material
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Ing. Patrik Čorba |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20210115-17525-2
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16-28-01/2021
|
seminár
|
36,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
211001140
|
preinštalovanie PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20211636
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
12021
|
|
01.02.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Stravné lístky
|
2 783.54 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
08.02.2021 |