|
|
Faktúra |
2021016
|
strava žiakov
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jozef Leško |
14.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5642995449
|
Telefón paušal
|
6,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211707
|
Požiarna ochrana
|
293,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211706
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291861414
|
Telefón paušál
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Telefón paušal
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22103184
|
HM - školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
352021
|
|
08.10.2021 |
APL plus s.r.o. |
11.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8063149630
|
Tonery
|
386,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8424001265
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4467461177
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Toner
|
2 393,50 |
s DPH |
342021
|
|
06.10.2021 |
Jozef Leško |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332021
|
strava žiakov
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Obec Kendice |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
342021
|
Toner
|
2 393,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Jozef Leško |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022000
|
hygienické potreby
|
499,02 |
s DPH |
ES2122043
|
|
01.10.2021 |
Papera s.r.o. |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ES2122043
|
hygienické potreby
|
415,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
352021
|
HM - školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
APL plus s.r.o. |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
332021
|
porada riaditeľov
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Satel - Slovakia |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0110191121
|
školenie
|
220,00 |
s DPH |
322021
|
|
22.09.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
322021
|
školenie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210900477
|
učebnice
|
132,80 |
s DPH |
20217983
|
|
21.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
09.09.2020 |
30.09.2020 |