|
|
Faktúra |
2021
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212701350
|
update programu IFOSOFT
|
104,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20007976
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20210115-17525-2
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1002155377
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
20210115-17525-2
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16-28-01/2021
|
seminár
|
36,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20211636
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
12021
|
|
01.02.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
211001140
|
preinštalovanie PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7446689009
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4497443853
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1102003160
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
20007976
|
|
23.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
42020
|
|
11.09.2020 |
Michal Husák |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5277087475
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22020
|
učebnice
|
321,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
GLOSSA |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2014965
|
Pracovné zošity
|
75,00 |
s DPH |
98532
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120080851
|
Stravné lístky
|
2 027.54 |
s DPH |
12020
|
|
02.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4410431934
|
Zemný plyn
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
12020
|
Stravné lístky
|
2 027.54 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2020 |