|
|
Faktúra |
7292445216
|
Elektrina
|
82,18 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21056513
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
205,48 |
s DPH |
1631035134
|
|
13.09.2021 |
Lamitec |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289858186
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7412586492
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4427727143
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290009810
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1202101774
|
učebnice
|
34,32 |
s DPH |
21006020
|
|
09.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
čistenie a revízia komína
|
90,00 |
s DPH |
312021
|
|
09.09.2021 |
Michal Husák |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21006020
|
učebnice
|
34,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5638350275
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1631035134
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
205,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
OfficeDepot |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019183
|
Utierky papierové
|
55,19 |
s DPH |
ES2119464
|
|
02.09.2021 |
Papera s.r.o. |
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210687
|
učebnice
|
321,00 |
s DPH |
2021030783
|
|
02.09.2021 |
Mladé letá s.r.o. |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1200001597
|
oceľové zabradlie
|
576,00 |
s DPH |
302021
|
|
02.09.2021 |
Rais |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
školský nábytok
|
404,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Matúš Varga - W art |
03.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
312021
|
čistenie a revízia komína
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Michal Husák |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ES2119468
|
Utierky papierové
|
55,19 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402649
|
učebnice
|
616,80 |
s DPH |
202103029
|
|
25.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
292021
|
|
25.08.2021 |
GLOSSA |
26.08.2021 |
31.08.2021 |