|
|
Faktúra |
7294341136
|
Elektrina
|
64,34 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102100836
|
učebnice
|
81,00 |
s DPH |
E07213943
|
|
23.08.2021 |
Expol pedagogika |
23.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SOP20211072
|
Systémová údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
292021
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
GLOSSA |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030783
|
učebnice
|
321,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Mladé letá s.r.o. |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5633715826
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
23.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288011426
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288165261
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30210002
|
školský nábytok
|
404,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Matúš Varga - W art |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7449938039
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4434664860
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
302021
|
oceľové zabradlie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Rais |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7292629626
|
Elektrina
|
117,73 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
02.08.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206355
|
Tlačiva
|
65,42 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Ševt a.s. |
02.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4490371754
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211105
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5629162413
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286312942
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286161278
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7472883507
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.07.2021 |
16.07.2021 |