|
|
Objednávka |
98532
|
Pracovné zošity
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7459653352
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5582877218
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
4,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
učebnice
|
321,10 |
s DPH |
22020
|
|
08.09.2020 |
GLOSSA |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42020
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Michal Husák |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267638490
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32020
|
Pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020472
|
Pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
32020
|
|
08.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1220026482
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6202034222
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
1220026482
|
|
11.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2023208
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020781
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
2023208
|
|
11.09.2020 |
Papera s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8276939729
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
120210679
|
Systémová údržba MADO
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
Licencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Agemsoft, a.s. |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
112021
|
Stravné lístky
|
1 891,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
elektroinštalačné práce, material
|
280,00 |
s DPH |
102021
|
|
08.02.2021 |
Ing. Patrik Čorba |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200855
|
Tlačiva
|
96,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ševt a.s. |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
strava žiakov
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Jozef Leško |
10.03.2021 |
08.03.2021 |