|
|
Faktúra |
1/2021
|
strava žiakov
|
175,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Obec Kendice |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
18.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
18.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464719456
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7412437908
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121019921
|
Stravné lístky
|
1 891,54 |
s DPH |
112021
|
|
05.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102196
|
Webinár
|
9,90 |
s DPH |
92021
|
|
19.02.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
05.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22100537
|
školské pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
APL plus s.r.o. |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292717398
|
Elektrina
|
118,33 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
oprava roliet
|
126,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Martin Matuš |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
oprava roliet
|
126,24 |
s DPH |
122021
|
|
11.03.2021 |
Martin Matuš |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5610837980
|
Telefón paušál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5386105569
|
Toner
|
95,86 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2116104616
|
Toner
|
95,86 |
s DPH |
5386105569
|
|
18.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
elektroinštalačné práce, material
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Ing. Patrik Čorba |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
92021
|
Webinár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
92021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Stravné lístky
|
2 783.54 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
420210023
|
školenie MADO
|
22,80 |
s DPH |
42021
|
|
22.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121011833
|
Stravné lístky
|
2 783,54 |
s DPH |
22021
|
|
03.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |