|
|
Objednávka |
202004623
|
učebnice
|
325,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293030415
|
Elektrina
|
70,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293357133
|
Elektrina
|
86,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20007976
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42020
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Michal Husák |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2023208
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1220026482
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32020
|
Pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8267638490
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
22020
|
učebnice
|
321,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
GLOSSA |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5582877218
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
4,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7459653352
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
98532
|
Pracovné zošity
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12020
|
Stravné lístky
|
2 027.54 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4410431934
|
Zemný plyn
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020232
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Stravné lístky
|
2 783.54 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5606211719
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
172021
|
Toner
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
09.04.2021 |