|
|
Faktúra |
210885
|
prehliadka kotolne a tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
262021
|
|
14.06.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
15.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
282021
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210600039
|
učebnice
|
56,00 |
s DPH |
20217774
|
|
11.06.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
26.11.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
1623309658
|
Kancelárske potreby
|
93,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
OfficeDepot |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1931415531
|
Knihy do knižnice
|
350,66 |
s DPH |
193141553
|
|
09.06.2021 |
Martinus |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7294338708
|
Elektrina
|
155,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021311
|
Pracovné zošity
|
129,75 |
s DPH |
6325
|
|
09.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom |
10.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5624588638
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
171353496
|
Knihy do knižnice
|
53,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Martinus |
|
11.06.0201 |
|
|
Faktúra |
4417501273
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7486912867
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113171
|
učebnice
|
64,50 |
s DPH |
128570
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
učebnice
|
440,00 |
s DPH |
252021
|
|
07.06.2021 |
GLOSSA |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
strava žiakov
|
3 252,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Jozef Leško |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
strava žiakov
|
910,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obec Kendice |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210706
|
Flexo had. nerez
|
3,26 |
s DPH |
232021
|
|
04.06.2021 |
BADEX |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110012003
|
Knihy do knižnice
|
202,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
252021
|
učebnice
|
440,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
GLOSSA |
|
11.06.2021 |