|
|
Faktúra |
1212104245
|
učebnice
|
1 508,94 |
s DPH |
21003781
|
|
04.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
09.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121041399
|
Stravné lístky
|
2 119,54 |
s DPH |
242021
|
|
04.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
08.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
128570
|
učebnice
|
64,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
6325
|
Pracovné zošity
|
129,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
193141553
|
Knihy do knižnice
|
350,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Martinus |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21003781
|
učebnice
|
1 508,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
242021
|
Stravné lístky
|
2 119,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
262021
|
prehliadka kotolne a tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
232021
|
Flexo had. nerez
|
3,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BADEX |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2116107958
|
Toner
|
110,65 |
s DPH |
9836095856
|
|
28.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
31.05.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9836095856
|
Tonery
|
110,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3672100277
|
údržba + oprava kopírovacieho stroja
|
110,04 |
s DPH |
212021
|
|
24.05.2021 |
Autocont |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011910
|
hygienické potreby
|
316,10 |
s DPH |
1621577826
|
|
24.05.2021 |
OfficeDepot |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
1621577826
|
hygienické potreby
|
316,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
OfficeDepot |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
212021
|
údržba + oprava kopírovacieho stroja
|
110,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Autocont |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70759948
|
Certifikácia CODiV
|
24,00 |
s DPH |
22021
|
|
18.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
222021
|
Certifikácia CODiV
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7294072962
|
Elektrina
|
137,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
14.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212416
|
Rohože
|
65,90 |
s DPH |
62101155
|
|
13.05.2021 |
VMBal s.r.o. |
14.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28-13-05/2021
|
Seminár
|
36,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
10.05.2021 |
22.05.2021 |