|
|
Objednávka |
62101155
|
Rohože
|
65,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
VMBal s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
strava žiakov
|
247,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Obec Kendice |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7446731817
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451255457
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121034369
|
Stravné lístky
|
1 791,54 |
s DPH |
202021
|
|
04.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
strava žiakov
|
2 604,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Jozef Leško |
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
202021
|
Stravné lístky
|
1 791,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009732
|
hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
2109307
|
|
27.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5022105518
|
Kniha
|
23,40 |
s DPH |
9500034525
|
|
26.04.2021 |
Poradca podnikateľa |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2109307
|
hygienické potreby
|
186,71 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
Zmluva |
z-1/2021
|
DDS
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
NN Tatry-sympatia, d.d.s, a.s |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2500296849
|
vodne, stočné
|
370,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnost |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5921006442
|
Verejná správa SR - prístup
|
148,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Poradca podnikateľa |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
Toner
|
1 652,00 |
s DPH |
192021
|
|
16.04.2021 |
Jozef Leško |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292929901
|
Elektrina
|
150,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
192021
|
Toner
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Jozef Leško |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210411
|
služby civilnej ochrany
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BTS-PO s.r.o. |
14.04.2021 |
30.04.2021 |