|
|
Objednávka |
334457
|
materiál na zásteny
|
113,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o. |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12103012
|
Kancelárske potreby
|
117,36 |
s DPH |
142021
|
|
24.03.2021 |
DELP s.r.o. |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
142021
|
Kancelárske potreby
|
117,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
DELP s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006783
|
hygienické potreby
|
79,20 |
s DPH |
2106378
|
|
19.03.2021 |
Papera s.r.o. |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5386105569
|
Toner
|
95,86 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2106378
|
hygienické potreby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2116104616
|
Toner
|
95,86 |
s DPH |
5386105569
|
|
18.03.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
152210097
|
Licencia k digitálnym materiálom
|
100,00 |
s DPH |
132021
|
|
18.03.2021 |
Agemsoft, a.s. |
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
Licencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Agemsoft, a.s. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292717398
|
Elektrina
|
118,33 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
oprava roliet
|
126,24 |
s DPH |
122021
|
|
11.03.2021 |
Martin Matuš |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200855
|
Tlačiva
|
96,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ševt a.s. |
10.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
Služby projektové riadenie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
18.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
18.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1136598601
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom |
18.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
oprava roliet
|
126,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Martin Matuš |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22100537
|
školské pomôcky HN
|
182,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
APL plus s.r.o. |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5610837980
|
Telefón paušál
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121019921
|
Stravné lístky
|
1 891,54 |
s DPH |
112021
|
|
05.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7412437908
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.03.2021 |
08.03.2021 |