|
|
Faktúra |
8403244675
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4497585037
|
Zemný plyn
|
381,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314778905
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221712
|
PO, PZS, školenie vstupné
|
321,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
831466341
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22203346
|
HM - školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
362022
|
|
07.10.2022 |
APL plus s.r.o. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211739
|
Virtuálna knižnica 2022/09
|
20,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
372022
|
batéria vodovodná
|
64,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
BADEX Bartolomej Derner |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
382022
|
Direktor
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
352022
|
|
05.10.2022 |
Dávid Mathia |
11.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
362022
|
HM - školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
APL plus s.r.o. |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
strava žiakov
|
80,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Obec Kendice |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
strava žiakov 09
|
741,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Jozef Leško |
11.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220050
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
342022
|
|
29.09.2022 |
Michal Husák |
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
352022
|
servis a konfigurácia IT systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Dávid Mathia |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3762202080
|
oprava tlačiarne
|
89,04 |
s DPH |
332022
|
|
23.09.2022 |
Autocont |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
342022
|
revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Michal Husák |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7293644588
|
Elektrina
|
65,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
26.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5693819470
|
paušal
|
7,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
13.09.2022 |
23.09.2022 |