Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 112021 Stravné lístky 1 891,54 s DPH 03.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 08.03.2021
Objednávka 162021 Toner 38,00 s DPH 03.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 12.03.2021
Faktúra 2021002 strava žiakov 1 476,00 s DPH 02.03.2021 Jozef Leško 10.03.2021 08.03.2021
Faktúra 1/2021 strava žiakov 175,20 s DPH 02.03.2021 Obec Kendice 10.03.2021 15.03.2021
Faktúra 420210025 školenie MADO 22,80 s DPH 62021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20220628 údržba MADO 57,60 s DPH 04/2022 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 28.02.2022 25.02.2022
Faktúra 420210024 školenie MADO 22,80 s DPH 52021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
Faktúra 420210023 školenie MADO 22,80 s DPH 42021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
Faktúra 120210679 Systémová údržba MADO 57,60 s DPH 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 08.02.2021 26.02.2021
Faktúra 1021000036 služby spojené s verejným obstarávaním 90,00 s DPH 22.02.2021 Cirkevná servisná spoločnosť 23.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021036 Toner 208,00 s DPH 72021 19.02.2021 Peter Ouzký - IQTech 19.02.2021 26.02.2021
Faktúra 210289 inštalatérske služby 118,80 s DPH 82021 19.02.2021 BADEX 19.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2021041 Servis notebook 36,00 s DPH 19.02.2021 Peter Ouzký - IQTech 19.02.2021 26.02.2021
Faktúra 202102196 Webinár 9,90 s DPH 92021 19.02.2021 PaedDr. Katarína Hvizdová 05.02.2021 26.02.2021
Objednávka 72021 Toner 208,00 s DPH 15.02.2021 Peter Ouzký - IQTech 22.02.2021
Faktúra 7293357133 Elektrina 86,17 s DPH 10.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. 16.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2116102412 Toner 59,90 s DPH 32021 10.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 16.02.2021 26.02.2021
Faktúra 2116102417 Toner 86,40 s DPH 32021 10.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 16.02.2021 26.02.2021
Objednávka 42021 Toner 59,90 s DPH 08.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 15.02.2021
Faktúra 5277087475 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom 08.02.2021 26.02.2021
zobrazené záznamy: 601-620/691