|
|
Faktúra |
8276939729
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4497443853
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7446689009
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5606211719
|
Telefón paušal
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
elektroinštalačné práce, material
|
280,00 |
s DPH |
102021
|
|
08.02.2021 |
Ing. Patrik Čorba |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
32021
|
Toner
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
62021
|
školenie MADO
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4464719456
|
Zemný plyn
|
336,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
42021
|
školenie MADO
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52021
|
školenie MADO
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
HOUR, spol. s r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121011833
|
Stravné lístky
|
2 783,54 |
s DPH |
22021
|
|
03.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Stravné lístky
|
2 783.54 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20211636
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
12021
|
|
01.02.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
211001140
|
preinštalovanie PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
08.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16-28-01/2021
|
seminár
|
36,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Nezisková organizácia Vesna |
25.01.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12021
|
publikačná edícia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1002155377
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
20210115-17525-2
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20210115-17525-2
|
Direktor
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
102021
|
elektroinštalačné práce, material
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Ing. Patrik Čorba |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212701350
|
update programu IFOSOFT
|
104,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
20.01.2021 |
01.02.2021 |