|
|
Faktúra |
280121
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
14.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5202001793
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201054831
|
HM - školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Daffer spol. s r.o |
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
strava žiakov
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Obec Kendice |
07.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
strava žiakov
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Jozef Leško |
07.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120035290
|
Stravné lístky
|
2 319,54 |
s DPH |
10/2020
|
|
01.10.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
02.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Stravné lístky
|
2 319,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022388
|
hygienické potreby
|
158,40 |
s DPH |
ES2024629
|
|
29.09.2020 |
Papera s.r.o. |
02.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ES2024629
|
hygienické potreby
|
158,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520018397
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
157,24 |
s DPH |
1601013415
|
|
28.09.2020 |
OfficeDepot |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520018395
|
Kancelárske potreby
|
86,17 |
s DPH |
1601014259
|
|
28.09.2020 |
OfficeDepot |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1601013415
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
157,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
OfficeDepot |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
56673
|
Toner
|
46,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
interNETmania SK |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020103435
|
Toner
|
46,80 |
s DPH |
56673
|
|
25.09.2020 |
interNETmania SK |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1601025914
|
Kancelárske potreby
|
86,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
OfficeDepot |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201743
|
Revízia tlakovej nádoby
|
174,00 |
s DPH |
1312020
|
|
24.09.2020 |
BTS-PO s.r.o. |
24.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1102003160
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
20007976
|
|
23.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404686
|
učebnice
|
128,00 |
s DPH |
202004623
|
|
23.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200900444
|
učebnice
|
142,40 |
s DPH |
20206830
|
|
22.09.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
22.09.2020 |
27.11.2025 |