|
|
Faktúra |
102000633
|
učebnice
|
88,20 |
s DPH |
E08202441
|
|
20.09.2020 |
Expol pedagogika |
22.09.2020 |
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403997
|
učebnice
|
325,90 |
s DPH |
202004623
|
|
18.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12009019
|
Kancelárske potreby
|
97,86 |
s DPH |
52020
|
|
18.09.2020 |
DELP s.r.o. |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20007976
|
učebnice
|
188,43 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293030415
|
Elektrina
|
70,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6202034222
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
1220026482
|
|
11.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
42020
|
|
11.09.2020 |
Michal Husák |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020781
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
2023208
|
|
11.09.2020 |
Papera s.r.o. |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2023208
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
113,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202004623
|
učebnice
|
325,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5582877218
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
4,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
učebnice
|
321,10 |
s DPH |
22020
|
|
08.09.2020 |
GLOSSA |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012676201
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020472
|
Pracovné zošity
|
204,00 |
s DPH |
32020
|
|
08.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267638490
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1220026482
|
Toner
|
137,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7459653352
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4410431934
|
Zemný plyn
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42020
|
Revízia komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Michal Husák |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
1312020
|
Revízia tlakovej nádoby
|
174,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
BTS-PO s.r.o. |
|
14.09.2020 |