Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021041 Servis notebook 36,00 s DPH 19.02.2021 Peter Ouzký - IQTech 19.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 1021000036 služby spojené s verejným obstarávaním 90,00 s DPH 22.02.2021 Cirkevná servisná spoločnosť 23.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 20220628 údržba MADO 57,60 s DPH 04/2022 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 28.02.2022 25.02.2022
    Faktúra 420210025 školenie MADO 22,80 s DPH 62021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 420210024 školenie MADO 22,80 s DPH 52021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 120210679 Systémová údržba MADO 57,60 s DPH 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 08.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 420210023 školenie MADO 22,80 s DPH 42021 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 23.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 1/2021 strava žiakov 175,20 s DPH 02.03.2021 Obec Kendice 10.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 2021002 strava žiakov 1 476,00 s DPH 02.03.2021 Jozef Leško 10.03.2021 08.03.2021
    Objednávka 112021 Stravné lístky 1 891,54 s DPH 03.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 08.03.2021
    Objednávka 162021 Toner 38,00 s DPH 03.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 12.03.2021
    Faktúra 7412437908 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 04.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2021 08.03.2021
    Faktúra 121019921 Stravné lístky 1 891,54 s DPH 112021 05.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 11.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 5610837980 Telefón paušál 6,00 s DPH 08.03.2021 Orange Slovensko a.s. 11.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 122021 oprava roliet 126,24 s DPH 08.03.2021 Martin Matuš 15.03.2021
    Faktúra 22100537 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 08.03.2021 APL plus s.r.o. 11.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 30,01 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 18.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 2021068 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 10.03.2021 Mgr. Pavol Kalmár 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 18.03.2021 15.03.2021
    Faktúra 2212200855 Tlačiva 96,71 s DPH 11.03.2021 Ševt a.s. 10.03.2021 22.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/691