Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8403244675 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 4497585037 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 8314778905 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 221712 PO, PZS, školenie vstupné 321,70 s DPH 07.10.2022 BTS-PO s.r.o. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 831466341 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 22203346 HM - školské pomôcky 215,80 s DPH 362022 07.10.2022 APL plus s.r.o. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 202211739 Virtuálna knižnica 2022/09 20,70 s DPH 07.10.2022 KOMENSKY s.r.o. 11.10.2022 14.10.2022
    Objednávka 372022 batéria vodovodná 64,60 s DPH 06.10.2022 BADEX Bartolomej Derner 14.10.2022
    Objednávka 382022 Direktor 209,00 s DPH 06.10.2022 Wolter Kluwer SR s.r.o. 14.10.2022
    Faktúra 20220007 konfigurácia IT systému 150,00 s DPH 352022 05.10.2022 Dávid Mathia 11.10.2022 07.10.2022
    Objednávka 362022 HM - školské pomôcky 215,80 s DPH 05.10.2022 APL plus s.r.o. 14.10.2022
    Faktúra 71/2022 strava žiakov 80,60 s DPH 05.10.2022 Obec Kendice 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 2022019 strava žiakov 09 741,00 s DPH 05.10.2022 Jozef Leško 11.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 211022 školenie 22,00 s DPH 03.10.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 03.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 220050 revízia komínov 90,00 s DPH 342022 29.09.2022 Michal Husák 11.10.2022 04.11.2022
    Objednávka 352022 servis a konfigurácia IT systému 150,00 s DPH 26.09.2022 Dávid Mathia 30.09.2022
    Faktúra 3762202080 oprava tlačiarne 89,04 s DPH 332022 23.09.2022 Autocont 26.09.2022 26.09.2022
    Objednávka 342022 revízia komínov 90,00 s DPH 19.09.2022 Michal Husák 21.10.2022
    Faktúra 7293644588 Elektrina 65,03 s DPH 13.09.2022 Východoslovenská energetika a.s. 26.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 5693819470 paušal 7,00 s DPH 12.09.2022 Orange Slovensko a.s. 13.09.2022 23.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/691