Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady
Objednávka 92021 Webinár 9,90 s DPH 92021 PaedDr. Katarína Hvizdová
Objednávka 82021 inštalatérske služby 118,80 s DPH 82021 BADEX
Objednávka 52020 Kancelárske potreby 97,86 s DPH 52020 DELP s.r.o.
Faktúra 7292445216 Elektrina 82,18 s DPH 13.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. 17.09.2021
Faktúra 21056513 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 205,48 s DPH 1631035134 13.09.2021 Lamitec 17.09.2021
Faktúra 210052 čistenie a revízia komína 90,00 s DPH 312021 09.09.2021 Michal Husák 09.09.2021
Faktúra 8289858186 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom 09.09.2021
Faktúra 8290009810 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom 09.09.2021
Faktúra 1202101774 učebnice 34,32 s DPH 21006020 09.09.2021 AITEC, s.r.o. 09.09.2021
Faktúra 4427727143 Zemný plyn 336,20 s DPH 09.09.2021 innogy Slovensko s.r.o. 09.09.2021
Faktúra 7412586492 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 09.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. 09.09.2021
Faktúra 5638350275 Telefón paušal 6,00 s DPH 08.09.2021 Orange Slovensko a.s. 09.09.2021
Objednávka 21006020 učebnice 34,32 s DPH 08.09.2021 AITEC, s.r.o.
Faktúra 2021198 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 07.09.2021 Mgr. Pavol Kalmár 09.09.2021
Objednávka 1631035134 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 205,47 s DPH 07.09.2021 OfficeDepot
Faktúra 2021019183 Utierky papierové 55,19 s DPH ES2119464 02.09.2021 Papera s.r.o. 03.09.2021
Faktúra 20210004 školský nábytok 404,00 s DPH 02.09.2021 Matúš Varga - W art 03.09.2021
Faktúra 1200001597 oceľové zabradlie 576,00 s DPH 302021 02.09.2021 Rais 03.09.2021
Faktúra 3120210687 učebnice 321,00 s DPH 2021030783 02.09.2021 Mladé letá s.r.o. 03.09.2021
Objednávka 312021 čistenie a revízia komína 90,00 s DPH 02.09.2021 Michal Husák
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/251

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice
    Kendice 424, 08201
  • sekretariát 051/7797126,
    ekonómka školy: 0908 302 512

Fotogaléria