Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5221395792 PC 999,00 s DPH 447755221 29.10.2021 Alza 29.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 212819 Interakt. tabuľa 1 630,00 s DPH 402021 28.10.2021 PcProfi 28.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 213657 Interakt. tabuľa 1 730,00 s DPH 7118 28.12.2021 PcProfi 28.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 6202151680 Skartovač 26,00 s DPH 135396331 20.12.2021 Mall.sk 21.12.2021 23.12.2021
    Faktúra 7292445216 Elektrina 82,18 s DPH 13.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. 17.09.2021 17.09.2021
    Faktúra 8466079128 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 7293638557 Elektrina 191,42 s DPH 20.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. 29.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 25270422 seminár 272,00 s DPH 14.04.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 19.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 27-21-4/2022 seminár 39,54 s DPH 22.04.2022 Nezisková organizácia Vesna 12.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 5670674033 Poplatok za telekomunikačné služby 6,00 s DPH 11.04.2022 Orange Slovensko a.s. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 162542327 Mikrofónový stojan 32,88 s DPH EY224489570 11.04.2022 Muziker 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/03 20,70 s DPH 08.04.2022 KOMENSKY s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 8303653000 Poplatok za telekomunikačné služby 36,95 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 8303494634 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 220500 PO a činnosť PZS 268,27 s DPH 08.04.2022 BTS-PO s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 220501 služby civilnej ochrany 97,98 s DPH 08.04.2022 BTS-PO s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 3762200622 Tonery 20,40 s DPH 12/2022 06.04.2022 Autocont 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 3762201135 Toner 16,80 s DPH 232022 08.06.2022 Autocont 08.06.2022 10.06.2022
    Faktúra 4474508055 Zemný plyn 381,40 s DPH 08.04.2022 innogy Slovensko s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
    Faktúra 5680063294 Telefón paušal 6,00 s DPH 08.06.2022 Orange Slovensko a.s. 08.06.2022 10.06.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/691