Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220948 batéria vodovodná 64,60 s DPH 372022 12.10.2022 BADEX Bartolomej Derner 14.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 7293061984 Elektrina 133,67 s DPH 12.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. 14.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 2380565970 Kancelárske potreby 223,50 s DPH 81162563 14.10.2022 LYRECO 14.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 4497585037 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.10.2022 14.10.2022
    Objednávka 817027 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 300,82 s DPH 13.10.2022 Lamitec 14.10.2022
    Faktúra 220084504 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 300,82 s DPH 817027 14.10.2022 Lamitec 17.10.2022 21.10.2022
    Faktúra 2500630736 vodne, stočné 463,03 s DPH 17.10.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnost 02.11.2022 21.10.2022
    Faktúra 5202201680 Virtuálna knižnica 2023 248,40 s DPH 19.10.2022 KOMENSKY s.r.o. 02.11.2022 21.10.2022
    Objednávka 382022 Direktor 209,00 s DPH 06.10.2022 Wolter Kluwer SR s.r.o. 14.10.2022
    Faktúra 3036006152 Direktor 209,00 s DPH 382022 20.10.2022 Wolter Kluwer SR s.r.o. 02.11.2022 21.10.2022
    Faktúra 6 Poplatok za komunálny odpad 300,00 s DPH 30.10.2022 Obec Kendice 02.11.2022 04.11.2022
    Objednávka 392023 Materiál na opravu 69,22 s DPH 23.10.2022 BADEX Bartolomej Derner 28.10.2022
    Faktúra 8314778905 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 8403244675 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 07.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 2022135 Služby projektové riadenie 130,00 s DPH 04.11.2022 Mgr. Pavol Kalmár 10.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 3762202080 oprava tlačiarne 89,04 s DPH 332022 23.09.2022 Autocont 26.09.2022 26.09.2022
    Faktúra 8312777478 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom 13.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 8312939573 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom 13.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 2022111 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 08.09.2022 Mgr. Pavol Kalmár 13.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 5693819470 paušal 7,00 s DPH 12.09.2022 Orange Slovensko a.s. 13.09.2022 23.09.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/691