Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021009732 hygienické potreby 186,71 s DPH 2109307 27.04.2021 Papera s.r.o. 20.05.2021
    Objednávka 202021 Stravné lístky 1 791,54 s DPH 03.05.2021 Up Slovensko s.r.o. 12.05.2021
    Faktúra 121034369 Stravné lístky 1 791,54 s DPH 202021 04.05.2021 Up Slovensko s.r.o. 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2021006 strava žiakov 2 604,00 s DPH 04.05.2021 Jozef Leško 07.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 29,77 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2021116 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 06.05.2021 Mgr. Pavol Kalmár 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 11/2021 strava žiakov 247,20 s DPH 07.05.2021 Obec Kendice 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 4451255457 Zemný plyn 336,20 s DPH 07.05.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 7446731817 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 07.05.2021 Východoslovenská energetika 11.05.2021 20.05.2021
    Objednávka 62101155 Rohože 65,90 s DPH 11.05.2021 VMBal s.r.o. 20.05.2021
    Faktúra 28-13-05/2021 Seminár 36,06 s DPH 12.05.2021 Nezisková organizácia Vesna 10.05.2021 22.05.2021
    Faktúra 2212416 Rohože 65,90 s DPH 62101155 13.05.2021 VMBal s.r.o. 14.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 7294072962 Elektrina 137,65 s DPH 13.05.2021 Východoslovenská energetika a.s. 14.05.2021 20.05.2021
    Objednávka 222021 Certifikácia CODiV 24,00 s DPH 18.05.2021 KOMENSKY s.r.o. 24.09.2020
    Faktúra 70759948 Certifikácia CODiV 24,00 s DPH 22021 18.05.2021 KOMENSKY s.r.o. 21.05.2021 25.05.2021
    Objednávka 212021 údržba + oprava kopírovacieho stroja 110,04 s DPH 19.05.2021 Autocont 25.05.2021
    Objednávka 1621577826 hygienické potreby 316,12 s DPH 21.05.2021 OfficeDepot 25.05.2021
    Faktúra 5521011910 hygienické potreby 316,10 s DPH 1621577826 24.05.2021 OfficeDepot 25.05.2021 25.05.2021
    Faktúra 3672100277 údržba + oprava kopírovacieho stroja 110,04 s DPH 212021 24.05.2021 Autocont 25.05.2021 25.05.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/691