Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 0023354211 Kancelárske potreby 207,40 s DPH 28.12.2021 LYRECO 31.12.2021
    Objednávka 1640683470 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 502,06 s DPH 29.12.2021 OfficeDepot 31.12.2021
    Faktúra 211200615 nábytok do tried 474,00 s DPH 582021 28.12.2021 Daffer spol. s r.o 28.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 21093194 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 502,06 s DPH 1640683470 29.12.2021 OfficeDepot 29.12.2021 31.12.2021
    Objednávka 562021 revízia el. spotrebičov a ručného náradia 846,00 s DPH 01.12.2021 Spectrocorp 10.12.2021
    Faktúra 122133 revízia el. spotrebičov a ručného náradia 864,00 s DPH 562021 21.12.2021 Spectrocorp 21.12.2021 22.12.2021
    Objednávka 0023231600 Kancelárske potreby 102,48 s DPH 29.11.2021 LYRECO 03.12.2021
    Faktúra 2380516904 Kancelárske potreby 102,48 s DPH 0023231600 21.12.2021 LYRECO 21.12.2021 22.12.2021
    Objednávka 572021 nábytok do tried 617,00 s DPH 17.12.2021 Daffer spol. s r.o 23.12.2021
    Faktúra 211200574 nábytok do tried 617,00 s DPH 572021 22.12.2021 Daffer spol. s r.o 22.12.2021 22.12.2021
    Objednávka 582021 nábytok do tried 474,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s r.o 23.12.2021
    Objednávka 17/2022 Tonery 1 596,00 s DPH 01.06.2022 Jozef Leško 06.06.2022
    Faktúra 2022011 Tonery 1 144,00 s DPH 17/2022 03.06.2022 Jozef Leško 06.06.2022 06.06.2022
    Faktúra 011221 seminár 22,00 s DPH 502021 06.12.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 07.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 0024624728 Kancelárske potreby 223,50 s DPH 13.10.2022 LYRECO 14.10.2022
    Faktúra 831466341 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 07.10.2022 Slovak Telekom 11.10.2022 14.10.2022
    Objednávka 362022 HM - školské pomôcky 215,80 s DPH 05.10.2022 APL plus s.r.o. 14.10.2022
    Faktúra 22203346 HM - školské pomôcky 215,80 s DPH 362022 07.10.2022 APL plus s.r.o. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 5698216718 paušal 7,00 s DPH 10.10.2022 Orange Slovensko a.s. 11.10.2022 14.10.2022
    Objednávka 372022 batéria vodovodná 64,60 s DPH 06.10.2022 BADEX Bartolomej Derner 14.10.2022
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/691