Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 021221 školenie 22,00 s DPH 452021 15.11.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 18.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 2022161 učebnice 716,10 s DPH 302022 26.08.2022 GLOSSA 30.08.2022 02.09.2022
    Faktúra 1212208393 List - bianko - s vodotlačou 89,08 s DPH 442021 15.11.2021 Ševt a.s. 18.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 8056853470 Singer 14SH754 272,00 s DPH 133294970 15.11.2021 Internet Mall Slovakia 15.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 2022207 učebnice 2 062,24 s DPH 312022 06.09.2022 GLOSSA 13.09.2022 16.09.2022
    Faktúra 12111006 Papier 84,00 s DPH 432021 12.11.2021 DELP s.r.o. 12.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 2153183 Lenovo ThinkPad 592,90 s DPH 21117230 09.11.2021 Datacomp 09.11.2021 12.11.2021
    Faktúra 20220002 servis IT 150,00 s DPH 322022 06.09.2022 Dávid Mathia 13.09.2022 16.09.2022
    Faktúra 8310935932 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 09.08.2022 Slovak Telekom 10.08.2022 12.08.2022
    Faktúra 000680 Servisná prehliadka kotlov 227,34 s DPH 412021 10.11.2021 MG Therm 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 8439005587 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 09.11.2021 Východoslovenská energetika a.s. 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 829314352 Telefón paušál 37,25 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 8293557963 Telefón paušal 30,59 s DPH 09.11.2021 Slovak Telekom 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 4474464698 Zemný plyn 336,20 s DPH 09.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 5647655165 Telefón paušal 6,00 s DPH 08.11.2021 Orange Slovensko a.s. 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 20221064 Mado údržba 57,60 s DPH 05.09.2022 13.09.2022 16.09.2022
    Faktúra 402021 strava žiakov 31,20 s DPH 08.11.2021 Obec Kendice 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2021235 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 05.11.2021 Mgr. Pavol Kalmár 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2021017 strava žiakov 929,50 s DPH 04.11.2021 Jozef Leško 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 7111472141 Mikrofón 11,99 s DPH 02.11.2021 Nay 02.11.2021 11.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/691