Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 021221 školenie 22,00 s DPH 452021 15.11.2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 18.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 2022209 Tonery 1 025,00 s DPH 442022 07.11.2022 Peter Ouzký - IQTech 10.11.2022 18.11.2022
    Faktúra 1212208393 List - bianko - s vodotlačou 89,08 s DPH 442021 15.11.2021 Ševt a.s. 18.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 0202022 vzdelávanie 80,00 s DPH 432022 04.11.2022 Katolícke pedagogické a katechetické centrum 10.11.2022 18.11.2022
    Faktúra 12111006 Papier 84,00 s DPH 432021 12.11.2021 DELP s.r.o. 12.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 20220011 servis a konfigurácia IT systému 150,00 s DPH 422022 04.11.2022 Dávid Mathia 10.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 000760 Servisná prehliadka kotlov 251,34 s DPH 412022 04.11.2022 MG Therm 10.11.2022 11.11.2022
    Faktúra 000680 Servisná prehliadka kotlov 227,34 s DPH 412021 10.11.2021 MG Therm 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 221017 Materiál na opravu 69,22 s DPH 402022 02.11.2022 BADEX Bartolomej Derner 02.11.2022 04.11.2022
    Faktúra 212819 Interakt. tabuľa 1 630,00 s DPH 402021 28.10.2021 PcProfi 28.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 3762101257 Toner 72,00 s DPH 402021 22.11.2021 Autocont 22.11.2021 23.11.2021
    Faktúra 3036006152 Direktor 209,00 s DPH 382022 20.10.2022 Wolter Kluwer SR s.r.o. 02.11.2022 21.10.2022
    Faktúra 212145 Upratovacie pomôcky 68,78 s DPH 382021 28.10.2021 Ján Šurina TVS Žilina 28.10.2021 28.10.2021
    Faktúra 220948 batéria vodovodná 64,60 s DPH 372022 12.10.2022 BADEX Bartolomej Derner 14.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 1060260027 Direktor 201,00 s DPH 372021 25.10.2021 Wolter Kluwer SR s.r.o. 28.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 22203346 HM - školské pomôcky 215,80 s DPH 362022 07.10.2022 APL plus s.r.o. 11.10.2022 14.10.2022
    Faktúra 20220007 konfigurácia IT systému 150,00 s DPH 352022 05.10.2022 Dávid Mathia 11.10.2022 07.10.2022
    Faktúra 22103184 HM - školské pomôcky 99,60 s DPH 352021 08.10.2021 APL plus s.r.o. 11.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 220050 revízia komínov 90,00 s DPH 342022 29.09.2022 Michal Husák 11.10.2022 04.11.2022
    Faktúra 2021015 Toner 2 393,50 s DPH 342021 06.10.2021 Jozef Leško 07.10.2021 08.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/691