• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2116102412 Toner 59,90 s DPH 32021 10.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 16.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 2116102417 Toner 86,40 s DPH 32021 10.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 16.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 120210679 Systémová údržba MADO 57,60 s DPH 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 08.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 122216 revízie 1 440,00 s DPH 522022 02.12.2022 Spectrocorp 06.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 2222209205 Tlačiva 90,72 s DPH 502022 30.11.2022 Ševt 01.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 221092 Ventil Sagitarius 5,94 s DPH 512022 01.12.2022 Badex 01.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 281122 seminár 22,00 s DPH 02.12.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 02.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 221200270 žiacky nábytok 1 150,00 s DPH 552022 05.12.2022 Daffer 06.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 88/2022 strava žiaci 105,30 s DPH 02.12.2022 Obec Kendice 06.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 2022058 BeeHome Kit štartovací set 101,50 s DPH 532022 02.12.2022 David Hrnčiar 06.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 542022 žiacky nábytok 1 505,00 s DPH 01.12.2022 Daffer 09.12.2022
    Faktúra 2022021 strava žiaci 741,00 s DPH 05.12.2022 Jozef Leško 06.12.2022 09.12.2022
    Faktúra 221200269 žiacky nábytok 1 505,00 s DPH 542022 05.12.2022 Daffer 06.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 552022 žiacky nábytok 1 150,00 s DPH 01.12.2022 Daffer 09.12.2022
    Objednávka 512022 Ventil Sagitarius 5,94 s DPH 25.11.2022 Badex 28.11.2022
    Faktúra 220014 dodávky plynu 4 238,16 s DPH 28.11.2022 Obec Kendice 28.11.2022 28.11.2022
    Faktúra 3762202799 Údržba kopírovacieho stroja 57,60 s DPH 492022 28.11.2022 Autocont 28.11.2022 28.11.2022
    Faktúra 291122 seminár 22,00 s DPH 22.11.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 22.11.2022 25.11.2022
    Faktúra 1822022 Kurz prvej pomoci 60,00 s DPH 472022 21.11.2022 Slovenský červený kríž 21.11.2022 25.11.2022
    Faktúra 2022020 strava žiaci 728,00 s DPH 04.11.2022 Jozef Leško 10.11.2022 18.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/691