• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1222200652 Tlačiva 135,62 s DPH 03/2022 21.02.2022 Ševt a.s. 28.02.2022 28.02.2022
    Objednávka 03/2022 Tlačiva 135,62 s DPH 21.01.2022 Ševt a.s. 28.01.2022
    Objednávka 100069152 školské pomôcky 234,64 s DPH 21.12.2021 Ševt a.s. 22.12.2021
    Faktúra 1222206568 žiacke tlačiva 152,87 s DPH 27.07.2022 Ševt a.s. 29.07.2022 05.08.2022
    Faktúra 1210012283 školské pomôcky 234,64 s DPH 100069152 21.12.2021 Ševt a.s. 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 2212206355 Tlačiva 65,42 s DPH 15.07.2021 Ševt a.s. 02.08.2021 06.08.2021
    Faktúra 2212021031 Kancelárske potreby 215,90 s DPH 100066143 24.11.2021 Ševt a.s. 26.11.2021 26.11.2021
    Objednávka 100066143 Kancelárske potreby 215,90 s DPH 19.11.2021 Ševt a.s. 26.11.2021
    Objednávka 442021 List - bianko - s vodotlačou 89,08 s DPH 08.11.2021 Ševt a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2212200855 Tlačiva 96,71 s DPH 11.03.2021 Ševt a.s. 10.03.2021 22.03.2021
    Faktúra 1212208393 List - bianko - s vodotlačou 89,08 s DPH 442021 15.11.2021 Ševt a.s. 18.11.2021 19.11.2021
    Faktúra 2222209205 Tlačiva 90,72 s DPH 502022 30.11.2022 Ševt 01.12.2022 09.12.2022
    Objednávka 502022 Tlačiva 90,72 s DPH 02.11.2022 Ševt 04.11.2022
    Faktúra 2202125995 kancelársky nábytok 305,90 s DPH 112412 19.11.2021 nabbi s.r.o. 18.11.2011 19.11.2021
    Objednávka 112412 kancelársky nábytok 305,90 s DPH 17.11.2021 nabbi s.r.o. 19.11.2021
    Objednávka 56673 Toner 46,80 s DPH 25.09.2020 interNETmania SK 30.09.2020
    Faktúra 2020103435 Toner 46,80 s DPH 56673 25.09.2020 interNETmania SK 28.09.2020 30.09.2020
    Faktúra 4497443853 Zemný plyn 336,20 s DPH 08.02.2021 innogy Slovensko s.r.o. 08.02.2021 26.02.2021
    Faktúra 4214040659 Zemný plyn 1,00 s DPH 17.01.2022 innogy Slovensko s.r.o. 20.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 4474508055 Zemný plyn 381,40 s DPH 08.04.2022 innogy Slovensko s.r.o. 11.04.2022 14.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/691