Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 432021 Papier 84,00 s DPH 08.11.2021 DELP s.r.o. 11.11.2021
    Objednávka 442021 List - bianko - s vodotlačou 89,08 s DPH 08.11.2021 Ševt a.s. 11.11.2021
    Faktúra 2021235 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 05.11.2021 Mgr. Pavol Kalmár 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 2021017 strava žiakov 929,50 s DPH 04.11.2021 Jozef Leško 09.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 7111472141 Mikrofón 11,99 s DPH 02.11.2021 Nay 02.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 5221395792 PC 999,00 s DPH 447755221 29.10.2021 Alza 29.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 212819 Interakt. tabuľa 1 630,00 s DPH 402021 28.10.2021 PcProfi 28.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 212145 Upratovacie pomôcky 68,78 s DPH 382021 28.10.2021 Ján Šurina TVS Žilina 28.10.2021 28.10.2021
    Objednávka 447755221 PC 999,00 s DPH 27.10.2021 Alza 29.10.2021
    Objednávka 402021 Interakti.tabuľa 1 630,00 s DPH 27.10.2021 PcProfi 29.10.2021
    Objednávka 412021 Servisná prehliadka kotlov 227,34 s DPH 25.10.2021 MG Therm 29.10.2021
    Faktúra 1060260027 Direktor 201,00 s DPH 372021 25.10.2021 Wolter Kluwer SR s.r.o. 28.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 2500416900 vodne, stočné 498,35 s DPH 22.10.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnost 25.10.2021 29.10.2021
    Objednávka 382021 Upratovacie pomôcky 68,78 s DPH 21.10.2021 Ján Šurina TVS Žilina 29.10.2021
    Faktúra 6421150 porada riaditeľov 119,00 s DPH 332021 21.10.2021 Satel - Slovakia 27.09.2021 29.10.2021
    Objednávka 372021 Direktor 201,00 s DPH 19.10.2021 Wolter Kluwer SR s.r.o. 20.10.2021
    Faktúra 2380504905 Kancelárske potreby 162,68 s DPH 0023037292 13.10.2021 LYRECO 25.10.2021 02.11.2021
    Objednávka 0023037292 Kancelárske potreby 162,68 s DPH 13.10.2021 LYRECO 18.10.2021
    Faktúra 7293794156 Elektrina 147,98 s DPH 13.10.2021 Východoslovenská energetika a.s. 14.10.2021 18.10.2021
    Faktúra 1161012566 Toner 386,12 s DPH 8063149630 11.10.2021 CAMEA SK, s.r.o. 14.10.2021 18.10.2021
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/691