Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221148 PO 2Q 249,70 s DPH 08.07.2022 BTS-PO s.r.o. 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 26012022 školenie 22,00 s DPH 21.01.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 25.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 211200574 nábytok do tried 617,00 s DPH 572021 22.12.2021 Daffer spol. s r.o 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 8309056904 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 08.07.2022 Slovak Telekom 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 2380516904 Kancelárske potreby 102,48 s DPH 0023231600 21.12.2021 LYRECO 21.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 8309218710 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.07.2022 Slovak Telekom 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 122133 revízia el. spotrebičov a ručného náradia 864,00 s DPH 562021 21.12.2021 Spectrocorp 21.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 8454108726 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 08.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 21093194 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 502,06 s DPH 1640683470 29.12.2021 OfficeDepot 29.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 4467511417 plyn 381,40 s DPH 08.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 2380519350 Kancelárske potreby 207,40 s DPH 0023354211 29.12.2021 LYRECO 207,40 31.12.2021
    Faktúra 2021029648 hygienické potreby 485,46 s DPH ES2129802 29.12.2021 Papera s.r.o. 29.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 220700096 učebnice 168,00 s DPH 20229029 08.07.2022 Don Bosco 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 3762101642 Tonery 271,80 s DPH 552021 28.12.2021 Autocont 28.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 22400407 vitrína 290,40 s DPH 21037305 28.12.2021 B2Bpartner 28.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 16022022 školenie 35,00 s DPH 19.01.2022 Regionálne vzdelávacie centrum 20.01.2022 21.01.2022
    Faktúra 222701672 update programu IFOSOFT 51,00 s DPH 02/2022 25.01.2022 IFOsoft s.r.o. 25.01.2022 28.01.2022
    Faktúra 5666272122 Telefón paušal 6,00 s DPH 09.03.2022 Orange Slovensko a.s. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/06 20,70 s DPH 06.07.2022 KOMENSKY s.r.o. 11.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 002708 Napájací zdroj zásuvkový 11,46 s DPH 21678 10.03.2022 AMPUL SYSTEM 03.03.2022 11.03.2022
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/691