Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20221257 učebnice 104,85 s DPH 14211 04.07.2022 Liberaterra 11.07.2022 15.07.2022
    Faktúra 8301634763 Poplatok za telekomunikačné služby 30,19 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8301793131 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 2022004 strava žiakov 741,00 s DPH 07.03.2022 Jozef Leško 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 4454876847 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.03.2022 innogy Slovensko s.r.o. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8445042002 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 07.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 11/2022 strava žiakov 35,10 s DPH 04.03.2022 Obec Kendice 10.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 5222083604 Kancelárske potreby 104,89 s DPH 456499119 03.03.2022 Alza 03.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 2022038 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 02.03.2022 Mgr. Pavol Kalmár 03.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 2022 Členský poplatok 50,00 s DPH 05/2022 01.03.2022 Združenie katolíckych škôl Slovenska 03.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 3762201262 Toner 156,00 s DPH 182022 04.07.2022 Autocont 11.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 20220628 údržba MADO 57,60 s DPH 04/2022 22.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 28.02.2022 25.02.2022
    Faktúra 1022000035 verejne obstarávanie komodít pre rok 2022 90,00 s DPH 22.02.2022 Cirkevná servisná spoločnosť 28.02.2022 25.02.2022
    Faktúra 2022088 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 06.07.2022 Mgr. Pavol Kalmár 11.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/01 20,70 s DPH 21.02.2022 KOMENSKY s.r.o. 28.02.2022 25.02.2022
    Faktúra 1222200652 Tlačiva 135,62 s DPH 03/2022 21.02.2022 Ševt a.s. 28.02.2022 28.02.2022
    Faktúra 2022014 strava žiakov 1 092,00 s DPH 05.07.2022 Jozef Leško 11.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 7293636446 Elektrina 208,09 s DPH 15.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. 16.02.2022 18.02.2022
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 09.02.2022 Slovak Telekom 16.02.2022 18.02.2022
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 29,62 s DPH 09.02.2022 Slovak Telekom 16.02.2022 18.02.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/691