Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5661636584 Telefón paušal 7,96 s DPH 14.02.2022 Orange Slovensko a.s. 16.02.2021 18.02.2022
    Faktúra 2/2022 strava žiakov 70,20 s DPH 07.02.2022 Obec Kendice 09.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2022001 strava žiakov 520,00 s DPH 07.02.2022 Jozef Leško 09.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 4494496081 Zemný plyn 381,40 s DPH 07.02.2022 innogy Slovensko s.r.o. 09.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 7472989546 Elektrina 47,00 s DPH 07.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. 09.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 2380521723 Papier 119,70 s DPH 23483982 28.01.2022 LYRECO 09.02.2022 28.01.2022
    Faktúra 54/2022 strava žiakov 204,10 s DPH 06.07.2022 Obec Kendice 11.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 4490462303 plyn 381,40 s DPH 08.09.2022 Východoslovenská energetika a.s. 26.09.2022 09.09.2022
    Faktúra 4467461177 Zemný plyn 336,20 s DPH 07.10.2021 innogy Slovensko s.r.o. 07.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 21056513 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 205,48 s DPH 1631035134 13.09.2021 Lamitec 17.09.2021 17.09.2021
    Faktúra 12103012 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 142021 24.03.2021 DELP s.r.o. 25.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 7489621486 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 08.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 5615459756 Telefón paušál 6,00 s DPH 08.04.2021 Orange Slovensko a.s. 14.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 2116105577 Toner 21,60 s DPH 172021 07.04.2021 CAMEA SK, s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 202213656 Virtuálna knižnica 10 20,70 s DPH 07.11.2022 Komensky 10.11.2022 18.11.2022
    Faktúra 2021004 strava žiakov 3 420,00 s DPH 07.04.2021 Jozef Leško 08.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 2021153665 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 21329-5128 31.03.2021 Web Retail s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 8316613642 Poplatky za telekomunikačné služby 31,55 s DPH 08.11.2022 Slovak Telecom 10.11.2022 18.11.2022
    Faktúra 2116105127 Toner 38,00 s DPH 162021 29.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 30.03.2021 31.03.2021
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/691