Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7412437908 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 04.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 11.03.2021 08.03.2021
    Faktúra 2021004 strava žiakov 3 420,00 s DPH 07.04.2021 Jozef Leško 08.04.2021 12.04.2021
    Objednávka 21329-5128 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 29.03.2021 Web Retail s.r.o. 31.03.2021
    Objednávka 162021 Toner 38,00 s DPH 03.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 12.03.2021
    Objednávka 152021 Sedačka, termo hlavice 198,68 s DPH 25.03.2021 BADEX 31.03.2021
    Objednávka 142021 Kancelárske potreby 117,36 s DPH 19.03.2021 DELP s.r.o. 26.03.2021
    Objednávka 2106378 hygienické potreby 79,20 s DPH 18.03.2021 Papera s.r.o. 26.03.2021
    Objednávka 132021 Licencia 100,00 s DPH 15.03.2021 Agemsoft, a.s. 22.03.2021
    Objednávka 5386105569 Toner 95,86 s DPH 18.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 26.03.2021
    Faktúra 5610837980 Telefón paušál 6,00 s DPH 08.03.2021 Orange Slovensko a.s. 11.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 122021 oprava roliet 126,24 s DPH 08.03.2021 Martin Matuš 15.03.2021
    Faktúra 2021068 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 10.03.2021 Mgr. Pavol Kalmár 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 7292717398 Elektrina 118,33 s DPH 12.03.2021 Východoslovenská energetika a.s. 18.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 22100537 školské pomôcky HN 182,60 s DPH 08.03.2021 APL plus s.r.o. 11.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 112021 Stravné lístky 1 891,54 s DPH 03.03.2021 Up Slovensko s.r.o. 08.03.2021
    Faktúra 4464719456 Zemný plyn 336,20 s DPH 04.02.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.03.2021 15.03.2021
    Objednávka 32021 Toner 86,40 s DPH 08.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 15.02.2021
    Faktúra 2021041 Servis notebook 36,00 s DPH 19.02.2021 Peter Ouzký - IQTech 19.02.2021 26.02.2021
    Objednávka 42021 Toner 59,90 s DPH 08.02.2021 CAMEA SK, s.r.o. 15.02.2021
    Objednávka 42021 školenie MADO 22,80 s DPH 04.02.2021 HOUR, spol. s r.o. 15.02.2021
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/691