Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1212104245 učebnice 1 508,94 s DPH 21003781 04.06.2021 AITEC, s.r.o. 09.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 121041399 Stravné lístky 2 119,54 s DPH 242021 04.06.2021 Up Slovensko s.r.o. 08.06.2021 21.06.2021
    Objednávka 128570 učebnice 64,50 s DPH 03.06.2021 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 04.06.2021
    Objednávka 6325 Pracovné zošity 129,75 s DPH 03.06.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. 04.06.2021
    Objednávka 193141553 Knihy do knižnice 350,66 s DPH 03.06.2021 Martinus 04.06.2021
    Objednávka 21003781 učebnice 1 508,94 s DPH 03.06.2021 AITEC, s.r.o. 04.06.2021
    Objednávka 242021 Stravné lístky 2 119,54 s DPH 01.06.2021 Up Slovensko s.r.o. 04.06.2021
    Objednávka 262021 prehliadka kotolne a tlakových nádob 174,00 s DPH 31.05.2021 BTS-PO s.r.o. 04.06.2021
    Objednávka 232021 Flexo had. nerez 3,26 s DPH 31.05.2021 BADEX 04.06.2021
    Faktúra 2116107958 Toner 110,65 s DPH 9836095856 28.05.2021 CAMEA SK, s.r.o. 31.05.2021 21.06.2021
    Objednávka 9836095856 Tonery 110,65 s DPH 26.05.2021 CAMEA SK, s.r.o. 04.06.2021
    Faktúra 3672100277 údržba + oprava kopírovacieho stroja 110,04 s DPH 212021 24.05.2021 Autocont 25.05.2021 25.05.2021
    Faktúra 5521011910 hygienické potreby 316,10 s DPH 1621577826 24.05.2021 OfficeDepot 25.05.2021 25.05.2021
    Objednávka 1621577826 hygienické potreby 316,12 s DPH 21.05.2021 OfficeDepot 25.05.2021
    Objednávka 212021 údržba + oprava kopírovacieho stroja 110,04 s DPH 19.05.2021 Autocont 25.05.2021
    Faktúra 70759948 Certifikácia CODiV 24,00 s DPH 22021 18.05.2021 KOMENSKY s.r.o. 21.05.2021 25.05.2021
    Objednávka 222021 Certifikácia CODiV 24,00 s DPH 18.05.2021 KOMENSKY s.r.o. 24.09.2020
    Faktúra 7294072962 Elektrina 137,65 s DPH 13.05.2021 Východoslovenská energetika a.s. 14.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2212416 Rohože 65,90 s DPH 62101155 13.05.2021 VMBal s.r.o. 14.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 28-13-05/2021 Seminár 36,06 s DPH 12.05.2021 Nezisková organizácia Vesna 10.05.2021 22.05.2021
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/691