Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 62101155 Rohože 65,90 s DPH 11.05.2021 VMBal s.r.o. 20.05.2021
    Faktúra 11/2021 strava žiakov 247,20 s DPH 07.05.2021 Obec Kendice 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 7446731817 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 07.05.2021 Východoslovenská energetika 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 4451255457 Zemný plyn 336,20 s DPH 07.05.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2021116 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 06.05.2021 Mgr. Pavol Kalmár 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 29,77 s DPH 06.05.2021 Slovak Telekom 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 121034369 Stravné lístky 1 791,54 s DPH 202021 04.05.2021 Up Slovensko s.r.o. 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2021006 strava žiakov 2 604,00 s DPH 04.05.2021 Jozef Leško 07.05.2021 20.05.2021
    Objednávka 202021 Stravné lístky 1 791,54 s DPH 03.05.2021 Up Slovensko s.r.o. 12.05.2021
    Faktúra 2021009732 hygienické potreby 186,71 s DPH 2109307 27.04.2021 Papera s.r.o. 20.05.2021
    Faktúra 5022105518 Kniha 23,40 s DPH 9500034525 26.04.2021 Poradca podnikateľa 20.04.2021 30.04.2021
    Objednávka 2109307 hygienické potreby 186,71 s DPH 26.04.2021 Papera s.r.o. 04.05.2021
    Zmluva z-1/2021 DDS s DPH 26.04.2021 NN Tatry-sympatia, d.d.s, a.s 27.04.2021
    Faktúra 2500296849 vodne, stočné 370,42 s DPH 20.04.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnost 29.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 5921006442 Verejná správa SR - prístup 148,50 s DPH 20.04.2021 Poradca podnikateľa 20.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 2021005 Toner 1 652,00 s DPH 192021 16.04.2021 Jozef Leško 19.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 7292929901 Elektrina 150,77 s DPH 15.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. 19.04.2021 30.04.2021
    Objednávka 192021 Toner 1 652,00 s DPH 14.04.2021 Jozef Leško 22.04.2021
    Faktúra 210411 služby civilnej ochrany 90,00 s DPH 13.04.2021 BTS-PO s.r.o. 14.04.2021 30.04.2021
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/691