Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210412 Bezpečnostnotechnické služby, požiarna ochrana 241,98 s DPH 13.04.2021 BTS-PO s.r.o. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 21203488 materiál na zásteny 113,92 s DPH 334457 12.04.2021 JAF HOLZ Slovakia s.r.o. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 5620060651 Telefón paušal 6,00 s DPH 10.04.2021 Orange Slovensko a.s. 10.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 7489621486 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 08.04.2021 Východoslovenská energetika a.s. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 6/2021 strava žiakov 333,60 s DPH 08.04.2021 Obec Kendice 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 121027780 Stravné lístky 1 735,54 s DPH 182021 08.04.2021 Up Slovensko s.r.o. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 4460511361 Zemný plyn 336,20 s DPH 08.04.2021 innogy Slovensko s.r.o. 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 1012676201 Poplatok za telekomunikačné služby 34,99 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 1136598601 Poplatok za telekomunikačné služby 30,59 s DPH 08.04.2021 Slovak Telekom 14.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 5615459756 Telefón paušál 6,00 s DPH 08.04.2021 Orange Slovensko a.s. 14.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 2021004 strava žiakov 3 420,00 s DPH 07.04.2021 Jozef Leško 08.04.2021 12.04.2021
    Faktúra 2211100001 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 300,00 s DPH 07.04.2021 Obec Kendice 11.05.2021 20.05.2021
    Faktúra 2116105577 Toner 21,60 s DPH 172021 07.04.2021 CAMEA SK, s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
    Objednávka 182021 Stravné lístky 1 735,54 s DPH 06.04.2021 Up Slovensko s.r.o. 12.04.2021
    Objednávka 172021 Toner 21,60 s DPH 01.04.2021 CAMEA SK, s.r.o. 09.04.2021
    Faktúra 2021153665 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 21329-5128 31.03.2021 Web Retail s.r.o. 08.04.2021 12.04.2021
    Objednávka 21329-5128 Generická lampa HITACHI CP-CX300WN 105,62 s DPH 29.03.2021 Web Retail s.r.o. 31.03.2021
    Faktúra 2116105127 Toner 38,00 s DPH 162021 29.03.2021 CAMEA SK, s.r.o. 30.03.2021 31.03.2021
    Faktúra 210416 Sedačka, termo hlavice 198,68 s DPH 152021 29.03.2021 BADEX 30.03.2021 31.03.2021
    Objednávka 152021 Sedačka, termo hlavice 198,68 s DPH 25.03.2021 BADEX 31.03.2021
    << | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> zobrazené záznamy: 561-580/691